账号权限与操作留痕
账号与权限
适用于多角色协作、账号职责不清、数据访问范围混乱以及关键操作缺少记录的业务系统。
技术服务
面向需要区分管理员、业务人员、审核人员和普通使用者的系统，建立账号、角色、功能权限和数据范围之间的对应关系。
查看对应业务范围 ↗形成清晰的账号生命周期、角色权限矩阵、数据访问范围和关键操作记录，为系统安全管理和后续权限调整提供依据。
权限管理现状
- 多人共用账号，无法准确确认实际操作人员
- 人员岗位调整后，原有权限没有及时回收
- 普通账号可以查看超出职责范围的数据
- 账号启停、权限调整和数据导出缺少完整记录
权限体系建设
- 账号创建、启用、停用和密码策略管理
- 角色权限、功能权限和数据范围配置
- 管理员、普通管理员和业务人员分级管理
- 登录、查询、导出、修改和删除操作留痕
账号权限清单
- 现有账号、人员状态和岗位信息
- 角色名称、可使用功能和数据访问范围
- 需要重点保护的数据字段和关键操作
- 权限调整人员、审批方式和日志保留周期
服务边界：服务范围限于软件系统中的账号、角色、权限和操作记录功能；涉及法律规定的认证、测评或专项审查时，应由具备相应资质的机构承担。